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Plan de auditorías internas


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PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código

PGD-04-07-R02



FECHA:

Julio 13 al 19 de 2011






Ciclo de auditoría N°

Fecha

Alcance de la auditoría

01



13 al 19 de Julio de 2011

Verificar el estado de la implementación de los ajustes que se realizaron al SGC para lograr su articulación con PEI, Colegio en Pastoral, lineamientos del MEN (Guía 34) y disposiciones internas.




Criterio de la Auditoría:

Objetivo de la auditoría:

Leyes, Decretos

Normas pedagógicas de apoyo

Norma ISO 9001:2008

Manual de Procesos y Procedimientos.




Hacer seguimiento y control al estado de los procesos y procedimientos, especialmente a los nuevos.





Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Reunión de Apertura:

Julio 13 de 2011

6:15 a.m.




Gestión Dirección

PGD-01 Direccionamiento Estratégico

Rectora


Laura Salas R.

Gladys Pérez



Julio 13 de 2011

9:30 a.m. a 10:30 a.m.




PGD-03 Procedimiento de Comunicación y Cultura organizacional

Ángela Díaz

Martha Quimbaya



Julio 13 de 2011

11:00 a.m. a 12:00 m.






Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión de Mercadeo y Telemática

PGM-01 Mercadeo

Director Gestión Mercadeo y Telemática

Etty Jaraba

Oscar Castilla



Julio 13 de 2011

2:00 p.m. a 3:00 p.m.




PGM-01 Telemática

Lorena Arnedo

Liliana Tovio



Julio 13 de 2011

3:30 p.m. a 4:30 p.m.






Día 2: Jueves 14


Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Académica

PGF-GA-01 Admisión, Matrícula y Registro de estudiantes

Secretaria General

Servicio Asesoría Escolar



Diana Zabala

José Luis Salcedo



Julio 14 de 2011

7:00 a.m. a 8:30 a.m.




PGF-GA-02 Diseño Curricular

Director Académico

Coordinadores Comunidades Académicas



Hna. Amalia Orozco

Hna. Lucy López



Julio 14 de 2011

9:00 a.m. a 10:00 a.m.




PGF-GA-03 Practica pedagógica y gestión de Aula

Director Académico

Maestros


Dina Luz Ramírez

Verónica Gutiérrez



Julio 14 de 2011

10:30 a.m. a 1:30 pm.






Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Administrativa y Financiera

PGA-01 Compras y Contratación de Servicios

Directora Gestión Administrativa y Financiera

Erika Padilla

Andry Utria



Julio 14 de 2011

2:00 p.m. a 3:00 p.m.




PGA-01 Mantenimiento y Servicios Generales

Subdirectora Administrativa

Diana Zabala

Bleidys López



Julio 14 de 2011

3:30 p.m. a 4:30 p.m.






Día 3: Viernes 15

Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Bienestar Estudiantil

PGF-GB-01 Acompañamiento a estudiantes

Directora Bienestar Estudiantil

Acompañantes de grupo



Janeth Arroyo

Claudia Bertel



Julio 15 de 2011

6:30 a.m. a 10:00 a.m.




PGF-GB-01 Vida Saludable

Directora Bienestar Estudiantil



María Del Rosario De la Rosa

Johanna Arrieta



Julio 15 de 2011

2:30 p.m. a 3:30 a.m.







Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Administrativa y Financiera

PGA-03 Administración de Servicios Complementarios

Subdirectora Administrativa

Yudis Pérez

Gladys Pérez



Julio 15 de 2011

3:00 p.m. a 4:00 p.m.





Día 4: Lunes 18


Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Humana

PGH-01 Selección, vinculación e inducción del personal.

Directora Gestión Humana

Erika Padilla

Martha Quimbaya



Julio 18 de 2011

6:30 a.m. a 7:30 a.m.




PGH-03 Salud y Seguridad Ocupacional


Edilberto Garay

David Barrios



Julio 18 de 2011

8:30 a.m. a 10:00 a.m.




PGH-02 Formación y desarrollo de competencias

Sandra López

Claudia Bertel



Julio 18 de 2011

10:30 a.m. a 12:00 m.







Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Dirección

PGD-04 Calidad (Elaboración Documentos, Control Documentos, Control del Servicio No Conforme, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Auditorías Internas)

Coordinadora Calidad

Margoth Arrieta

Liliana Tovio



Julio 18 de 2011

2:30 p.m. a 3:00 p.m.




Gestión Dirección

PGD-02 Revisión por la Dirección

Rectora

Zulay Ramírez

Jose Luis Salcedo



Julio 18 de 2011

3:00 p.m. a 4:00 p.m.





Día 5: Martes 19



Reunión de preparación de cierre

Julio 19 de 2011

6:15 a.m.




Reunión de Cierre

2:00 p.m.



LA MADRE LINA ME DIJO QUE PARA ESTA FECHA NO VA A ESTAR




Proceso

Procedimiento

a Auditar



Responsable del Procedimiento

Auditores

Fecha de Auditoría

Hora de Auditoría

Observaciones




Gestión Pastoral

PGF-GP-01 Formación y Proyección Social
















Gestión Pastoral

PGF-GP-02 Encuentros con Jesús
















Gestión Pastoral

PGF-GP-03 Espiritualida d Liderazgo Franciscano



















Elaborado por

Auditor Líder



Aprobado por

Comité de Calidad




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