Página principal

Direccion operativa de control departamental subdireccion de fiscalizacion nivel departamental entidad auditada: empresa industrial y comercial loteria de cundinamarca


Descargar 43.63 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño43.63 Kb.



ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL




DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL

SUBDIRECCION DE FISCALIZACION NIVEL DEPARTAMENTAL

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

MODALIDAD DE AUDITORÍA: Gubernamental con Enfoque Integral/Modalidad Integral

VIGENCIA: 2014

MEMORANDO DE ENCARGO: No. 11 – 10 de febrero de 2015

FECHA DE INICIO AUDITORIA: 10 de febrero de 2015

FECHA ENTREGA INFORME: 28 de mayo de 2015

No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No.08 de mayo 27 de 2015


GRUPO AUDITOR:

Coordinador Iván Jiménez Aranda

Alba Lucía Guerrero Galvis



ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

No

NOMBRE

ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

1

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

Decreto 0034 de 1973

JOSÉ ALBERTO DIMATÉ CARDENAS

Carrera 30 No. 49 A 10.

Tel: 4802020








RECURSO HUMANO

NIVEL


FUNCIONARIOS DE PLANTA

PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS

Directivo

5




Asesor

2




Profesional

2




Técnico

5




Otro. Cual?

Auxiliar


18




TOTAL

32





RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL


  • RESULTADOS DE AUDITORIA




% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

FENECIMIENTO

91.66%

Con Salvedades

Con Observaciones

Si




  • EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO




M.E.C.I.*

VIGENCIA 2013


% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO

4.71 - satisfactorio

*Modelo Estándar de Control Interno



  • HALLAZGOS DE AUDITORIA




ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS

PENALES

FISCALES

DESCRIPCION


VALOR(Pesos)

9

0

0

1




$45.000.000



































































TOTAL

$45.000.000






MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

ASUNTO

Para el año 2014, no se presentaron funciones de Advertencia






















  • ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN




MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

ASUNTO

RESPUESTA

Para el año 2014, no se presentaron quejas ni derechos de petición















  • PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS




MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA

COMUNICACIÓN

ASUNTO

Para el año 2014, no se presentaron sancionatorios









Firma Responsable de la Información:


_______________________

Iván Jiménez Aranda



Profesional Universitario



CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje