Página principal

De proveedores


Descargar 33.67 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño33.67 Kb.

powerpluswatermarkobject1






Sistema de Gestión de la Calidad
INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN

DE PROVEEDORES

Versión 3.0




Código: IAD-001

26/08/2011
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.


Control del Documento





Nombre

Cargo

Dependencia

Fecha

Autores

Giovanna Venegas

Coordinador SGC

Control Interno

26/09/2007

Revisión

Jorge Vásquez

Director Administrativo y Financiero (E)

Dirección Admitiva y Financiera

28/09/2007

Aprobación

Jorge Vásquez

Director Administrativo y Financiero (E)

Dirección Admitiva y Financiera

28/09/2007

Oficialización

Gabriel Vergara Lago

Director General

Gerencia

29/09/2007










Control de los Cambios




Versión No.

Fecha de Oficialización

Descripción de los Cambios

Solicitó

1.0

28/05/2007

Emisión original

Edgardo Díaz

2.0

29/09/2007

Responsable de elaborar la evaluación de proveedores

Jorge Vásquez P.

3.0

26/08/2011

Se actualiza el instructivo de evaluación de proveedores de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Guillermo Acosta
















  1. OBJETIVO

Establecer la forma como debe realizarse la evaluación de los proveedores de bienes de servicio y bienes que afectan los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de Distriseguridad




  1. ALCANCE

Este instructivo aplica para los proveedores que afectan el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.




  1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma NTCGP 1000/2004




  1. DEFINICIONES




    1. Proveedor: persona natural o jurídica que nos suministra productos y/o servicios a la organización.

    2. Registro De Proveedores: es un formato en el cual se registra los proveedores de los bienes y/o servicios referenciados al cumplimiento del objeto del contrato.

    3. Producto: el resultado de actividades o procesos.

    4. Servicio: los resultados generados por actividades en la interrelación entre el proveedor y el cliente.

    5. Orden De Compra y/o Servicio: documento generado para solicitar un producto y/o servicio a un proveedor.

    6. Contrato: Documento Generado entre dos partes, que pueden se naturales o jurídicas para la adquisición de un bien y/o servicio, implica cumplimiento de formalidades plenas.




  1. CONDICIONES GENERALES




    1. La evaluación de proveedores se realizara cada vez que un proveedor suministra un bien o servicio por primera vez a la entidad en la vigencia; para ello se requiere como fuente de información el formato de aceptación/devolución de bienes y/o servicios adquiridos.

    2. Si el resultado de la evaluación nos da que el proveedor es tipo A, este ingresara al listado de proveedores de la entidad.

    3. Esta evaluación se realizara anualmente a los proveedores que se encuentran en el listado de proveedores de la entidad.




  1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO

Para cada uno de los procesos que involucra la adquisición de bienes y/o servicios adquiridos por la entidad, se establecen los criterios para la evaluación de los proveedores. Además, estos criterios son ponderados porcentualmente según su importancia como se muestra de la siguiente manera:




Criterio

Importancia

Calidad del producto/servicio

40%

Precio

20%

Cumplimiento en la entrega

20%

Cumplimiento de Requisitos Establecidos

20%

La calificación será la siguiente:




  1. No cumple criterio de calificación

3 Cumple parcialmente el criterio de calificación

5 Cumple completamente el criterio de calificación


La evaluación del proveedor, se efectuará según el siguiente rango de valores totales:
A. 4.1 – 5 El proveedor cumple. Debe evaluarse anualmente
B. 3.1 – 4 El proveedor cumple parcialmente. Se considerara el tenerlo en cuenta para futuras compras. Cuando el proveedor obtiene dos cumplimientos parciales consecutivos se evaluara como un proveedor tipo C.

C. Menos de 3 El proveedor no cumple. No se tiene en cuenta para futuras compras de la vigencia, si se da el caso de dos no cumplimientos en vigencias consecutivas se procederá a excluir del registro de proveedores.
La evaluación de proveedores se realiza por medio del Formato Evaluación de Proveedores anualmente, esta evaluación debe estar a cargo del supervisor asignado según el objeto del contrato.

El supervisor deberá entregar al departamento jurídico la evaluación de proveedores y el informe final de supervisión, que son requisitos exigidos por la entidad para efectuar el último pago de la obligación contraída. Estos informes deberán reposar en la carpeta del contratista, en el caso de incumplimiento el supervisor deberá remitir copia de los informes a la Dirección administrativa y financiera, este a su vez notificara al proveedor del resultado de la evaluación y de las medidas correctivas cuando así se requieran.

El Responsable de la Oficina de Recursos físicos debe realizar un registro de todos los Proveedores que suministran materiales a Distriseguridad.
En el registro de proveedores debe aparecer, el Nombre de la empresa, el Nit, la dirección, el teléfono, el contacto o persona que represente la empresa y el bien y/o servicio que ofrece o suministra.


  1. ANEXOS

FAD-001 Formato Evaluación de Proveedores



FAD-002 Formato de Aceptación/Devolución de bienes y/o servicios




La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje